荊州市婦幼保健院

單位2022年預(yù)算公開

目  錄

一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

荊州市婦幼保健院隸屬荊州市衛(wèi)生健康委員會領(lǐng)導(dǎo)，為其下級公益二類事業(yè)單位，機構(gòu)級別為副縣級，主要職責(zé)為：

1、掌握本市婦女兒童健康狀況及影響群體健康的主要因素，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定全市婦幼衛(wèi)生工作工作規(guī)劃并組織實施。

2、掌握本市孕產(chǎn)婦、5 歲以下兒童死亡率及主要死亡變化趨勢，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定全市干預(yù)規(guī)劃并組織實施。

3、依照《母嬰保健法》組織并提供法律規(guī)定范圍內(nèi)的服務(wù)，開展婚前保健、婦女系列保健、兒童系列保健、優(yōu)生優(yōu)育及計劃生育技術(shù)等服務(wù)。

4、根據(jù)需要開展與婦幼衛(wèi)生工作有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查，為制定規(guī)劃和干預(yù)措施提供依據(jù)，有針對性地開展群眾防治工作。

5、建立科學(xué)、完善、符合＂愛嬰醫(yī)院＂要求的產(chǎn)房、產(chǎn)科、兒科、母嬰同室的管理制度和基本標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)全市愛嬰行動。

6、開展婦產(chǎn)科、兒科、外科、眼科、臨床醫(yī)療業(yè)務(wù)，處理婦女、兒童高危病例，接受下級婦幼保健機構(gòu)的轉(zhuǎn)診。

7、協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定本市婦幼衛(wèi)生人員培訓(xùn)計劃，并對婦幼保健專業(yè)技術(shù)人員進行培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考核。接受下級婦幼機構(gòu)專業(yè)技術(shù)人員的進修、培訓(xùn)和婦幼衛(wèi)生專業(yè)學(xué)生實習(xí)。

8、針對影響本市婦女、兒童身心健康的主要問題，開展應(yīng)用性科研活動。

9、對下級婦幼保健機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，技術(shù)支持和檢查評估，幫助開展新技術(shù)、新業(yè)務(wù)、新項目、解決疑難問題。

10、根據(jù)婦女、兒童保健目標(biāo)，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定健康教育計劃，指導(dǎo)下級婦幼衛(wèi)生機構(gòu)開展健康教育活動，提供健康教育資料，開展群眾性健康教育活動。

11、根據(jù)衛(wèi)生行政部門提出的信息指標(biāo)，收集、整理、分析、儲存本市婦幼衛(wèi)生信息資源。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

荊州市婦幼保健院為公益二類事業(yè)單位，其內(nèi)設(shè)科室有：計劃生育技術(shù)服務(wù)部、兒童保健部、婦女保健部、孕產(chǎn)保健 部、產(chǎn)科、兒內(nèi)科、兒�？啤�婦�？啤⑿律鷥嚎�、婦科、外 科、眼科、手麻科、藥劑科、檢驗科、特檢科、放射科、病 理科、口腔科、中醫(yī)科、孕嬰中心、消毒供應(yīng)室、支助中心、產(chǎn)前診斷科、產(chǎn)后康復(fù)科、PICU、保健部、護理部、院感辦、醫(yī)務(wù)科、開發(fā)部、人事科、科教科、財務(wù)科、總務(wù)科、器械 科、信息科、審計物價科、醫(yī)管辦、工會、宣傳科。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1. 預(yù)算收入情況：2022 年總收入 14338.4 萬元，比上年增加 123.21 萬元，增加 0.86%。主要原因是醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入較上年預(yù)計增長 198.96 萬元。其中，一般公共預(yù)算撥款收入 350.15 萬元,比上年減少 20.66 萬元，減少 5.57%；事業(yè)收入 13865.45 萬元,比上年增加 198.96 萬元，增加 1.45%。

2. 預(yù)算支出情況：2022 年總支出 14338.4 萬元，比上年增加 123.21 萬元，增加 0.86%。其中：社會保障和就業(yè)支出611.2 萬元,比上年增加 611.2 萬元，增加 100%；衛(wèi)生健康支出 13383.39 萬元，比上年減少 523.82 萬元，減少 3.77%；住房保障支出 343.81 萬元，比上年增加 35.83 萬元，增加 11.63%。

支出增加（減少）的主要原因：

（1）2022 年基本支出比上年增加 914.1 萬元，增加 12.54%。主要是按照事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革，我院為第二批在編職工購買養(yǎng)老保險及職業(yè)年金，支出增加。

（2）2022 年項目支出比上年減少 790.89 萬元，減少 11.41%。主要增減原因為：一是按照醫(yī)保支付改革要求，我院積極實施降低患者藥品耗材占比等措施，2022 年藥品及專用材料購置項目較上年減少 500 萬元。二是 2022 年醫(yī)療專用設(shè)備購置項目較上年減少 222.58 萬元。

3.2022 年無政府性基金預(yù)算支出，與上年無增減變化；無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年無增減變化；無舉借政府債務(wù)的情況，與上年無增減變化。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

我單位為公益二類事業(yè)單位，一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費 5.34 萬元，比上年減少 14.66 萬元，減少 73.3%。主要原因是壓減公用經(jīng)費支出。其中專用材料費 5.34 萬元。

2022 年機關(guān)運行經(jīng)費 1464.03 萬元。較上年相比增加295.56 萬元，增加 25.29%，主要原因是 2022 年單位人員增加，測算公用經(jīng)費相應(yīng)增加。其中：辦公費 10 萬元、印刷費 10 萬元、水費 40 萬元、電費 110 萬元、郵電費 20 萬元、物業(yè)管理費 200 萬元、差旅費 15 萬元、租賃費 60 萬元、會議費 1.5 萬元、培訓(xùn)費 6.5 萬元、專用材料費 135.34 萬元，專用燃料費 70 萬元、勞務(wù)費 120 萬元、委托業(yè)務(wù)費 250 萬元、維修費 100 萬元、公務(wù)接待費 1.5 萬元、公務(wù)用車運行維護費 10 萬元、其他交通費用 6.59 萬元、工會經(jīng)費 30 萬元、福利費 50 萬元、其他商品服務(wù)支出 217.6 萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2022 年“三公”經(jīng)費 11.5 萬元，較上年增加 5.19 萬元，增加 82.25%，主要原因是醫(yī)院用車增加。其中：

1. 因公出國（境）費0萬元，與上年對比無增減變化。

2. 公務(wù)接待費 1.5 萬元，比上年減少 0.5 萬元，減少 25%，主要原因是我單位落實過“緊日子”的要求，進一步控制公務(wù)接待的規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn)，壓減接待經(jīng)費。

3. 公務(wù)用車購置及運行費 10 萬元，比上年增加 5.69 萬元。其中：公務(wù)用車購置 0 萬元，與上年對比無增減變化。公務(wù)用車運行維護費 10 萬元，比上年增加 5.69 萬元，增加90.17%，主要原因是 2022 年醫(yī)院預(yù)計承擔(dān)城區(qū)核酸采集任務(wù)，公務(wù)用車（救護車）運行維護費較上年增長較多。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2022 年我院編制政府采購預(yù)算 513.2 萬元，比上年度減少 238.8 萬元，減少 31.75%，主要原因是 2022 年醫(yī)院醫(yī)療專用設(shè)備購置較上年減少 238.8 萬元。其中：貨物類政府采購預(yù)算 513.2 萬元，比上年度減少 238.8 萬元，減少 31.75%，主要原因是2022  年醫(yī)院醫(yī)療專用設(shè)備購置較上年減少238.8萬元；工程類政府采購預(yù)算 0 萬元，上年對比無增減變化；服務(wù)類政府采購預(yù)算 0 萬元，上年對比無增減變化。2022 年，面向中小企業(yè)采購預(yù)算 295 萬元，面向小微企業(yè)采購預(yù)算 218.2 萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022 年荊州市婦幼保健院占有房屋面積 16475.23 平方米，其中：辦公樓面積1696.76  平方米（辦公用房面積1696.76平方米），業(yè)務(wù)用房面積 13267.79 平方米，其他 1510.68平方米，單價 50 萬元以上的通用設(shè)備 6 臺，單價 100 萬元的以上專用設(shè)備數(shù)量為 9 臺�，F(xiàn)有公務(wù)用車 5 輛，其中，應(yīng)急保障用車 1 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 4 輛。

八、重點項目預(yù)算績效情況

1. “重點人群疾病篩查(重大公衛(wèi)專項)項目”主要內(nèi)容是堅決貫徹市疫情防控指揮部各項決策部署，切實做好疫情醫(yī)療救治及常態(tài)化防控相關(guān)工作。2022 年預(yù)算安排 44.8 萬

元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。2022 年度項目績效總目標(biāo)是：通過本項目的實施，2022 年度孕產(chǎn)婦住院分娩率達 99％以上，孕產(chǎn)婦死亡率控制在 15／10 萬以下，嬰兒死亡率控制在 7‰以下，5 歲以下兒童死亡率控制控制在 9‰以下，孕產(chǎn)婦死亡率和嬰兒死亡率低于全國平均水平，兩癌篩查、三網(wǎng)監(jiān)測覆蓋全市范圍。

成本指標(biāo)：項目實施成本≤44.8 萬元。

產(chǎn)出指標(biāo)：孕產(chǎn)婦 HIV、梅毒和乙肝檢測人次≥5400 人次；適齡婦女補服葉酸人次≥1400 人次；相關(guān)醫(yī)護人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)≥760 人次；適齡婦女補服葉酸發(fā)放率 100%；孕產(chǎn)婦 HIV、梅毒和乙肝檢測率≥95%；培訓(xùn)計劃按期完成率 100%。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)人群滿意度≥95%。

效益指標(biāo)：對減少轄區(qū)艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播具有持續(xù)作用，公共衛(wèi)生群眾知曉率不斷提高。

2. “醫(yī)療專用設(shè)備購置項目”主要內(nèi)容是根據(jù)國家婦幼司對三級甲等婦幼保健院的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和醫(yī)院“十四五”的發(fā)展規(guī)劃，為了提高醫(yī)療技術(shù)水平，滿足日益增長的工作量需求，更好地為廣大患者服務(wù)，經(jīng)醫(yī)院醫(yī)學(xué)裝備管理委員會評審、醫(yī)院院辦公會研究決定將有計劃地對醫(yī)療設(shè)備進行逐年添置及更新。2022 年預(yù)算安排 513.2 萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款 344.81 萬元，單位資金 168.39 萬元。

2022 年度項目績效總目標(biāo)是：通過本項目的實施，能不斷提高我院診療水平，就診患者的服務(wù)能力得到進一步提高。成本指標(biāo)：項目實施成本≤513.2 萬。

產(chǎn)出指標(biāo)：購置醫(yī)療專用設(shè)備≥18 臺；設(shè)備采購合格率 100%。

滿意度指標(biāo)：患者就醫(yī)滿意度≥95%。效益指標(biāo)：不斷提高診斷治療水平。

3. “藥品及專用材料購置項目”主要內(nèi)容是 2022 年度荊州市婦幼保健院醫(yī)療機構(gòu)購買藥品耗材，保證醫(yī)院正常經(jīng)營運轉(zhuǎn)。2022 年預(yù)算安排 5500 萬元，資金來源為單位資金 5500 萬元。2022 年度項目績效總目標(biāo)是：通過本項目的實施，完成 2022 年度醫(yī)院藥品及專用材料購置，保障醫(yī)院業(yè)務(wù)正常運轉(zhuǎn)。

成本指標(biāo)：項目實施成本≤5500萬元。

產(chǎn)出指標(biāo)：完成藥品及專用材料采購金額≤5500 萬元；藥品及專用材料采購質(zhì)量合格率 100%。

滿意度指標(biāo)：醫(yī)療服務(wù)對象滿意度≥95%。

效益指標(biāo)：保障醫(yī)院業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)，滿足轄區(qū)患者醫(yī)療服務(wù)需求。

“基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助-結(jié)轉(zhuǎn)項目”主要內(nèi)容是為進一步做好基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目，促進基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，根據(jù)鄂財社發(fā)(2020)119 號文件，湖北省省財政廳下達 2021 年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金預(yù)算指標(biāo)。2022 年預(yù)算安排 78 萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2022 年度項目績效總目標(biāo)是：通過本項目的實施，1、免費向城鄉(xiāng)婦女兒童提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，為適齡兒童接種各類疫苗，為 0-6 歲兒童建立保健手冊 2、為孕產(chǎn)婦建立手冊，開展孕期保健及產(chǎn)后訪視及相關(guān)指導(dǎo)，及時發(fā)現(xiàn)及時上報傳染病病例、疑似病例及突發(fā)公共衛(wèi)生事件 3、免費為孕婦進行艾滋病、梅毒、乙肝進行檢測。

成本指標(biāo)：項目實施成本≤78 萬元。

產(chǎn)出指標(biāo)：轄區(qū)適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率≥90%； 0-6 歲兒童健康管理率≥90%；孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率≥90%。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)人群滿意度≥95%。

效益指標(biāo)：轄區(qū)居民公共衛(wèi)生滿意度不斷提升，基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平不斷提高。

九、其他需要說明的情況

（一)對空表的說明

2022 年無政府性基金預(yù)算支出,政府性基金預(yù)算支出表為空表；2022 年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表為空表；無舉借政府債務(wù)的情況，與上年對比無增減變化情況。

(二)對其他情況的說明無其他說明情況。

十、名詞解釋

1. 機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2. “三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因 公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。 其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支 出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置 支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路 費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按 規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3. 政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4. 財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6. 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。